2022년 제4차 운영위원회 결과보고

○ 일    시 : 2022년 12월 8일(목) 17:00~18:00

○ 장    소 : 부산광역시보호아동자립지원센터 3층 집단상담실

○ 진행방법 : 대면

○ 보고위원 : 총 4명

- 운영위원 : 심O영, 노O숙, 이O수, 안O현

- 사    회 : 안O현

- 간    사 : 신O수

1. 운영위원회 회의 내용

안건		비고
심의안건	1. 2022년 4차 사업계획변경(안) 2. 운영규정 일부 개정(안) 3. 2023년 사업계획(안)
보고안건	1. 2022년 4차 추가경정예산(안) 2. 2023년 세입·세출 본예산(안) 3. 기타: 정규직 전환

2. 운영위원회 결과 요약

가. 심의·보고 안건, 기타보고 등 모든 안건 재적 위원 과반수로 의결되어 원안대로 승인됨

나. 2022년 4차 세입・세출 추가경정 예산(안)

1) 세입

(단위:원)

과목	2022년 3차 추가경정 예산	2022년 4차 추가경정 예산	증 감	비고
총 계	2,125,916,870	2,130,547,401	4,630,531
보조금 수입	1,365,243,000	1,365,243,000	-
후원금 수입	264,700,000	269,700,000	5,000,000
전 입 금	192,620,624	192,020,624	-600,000
이 월 금	302,673,246	302,673,246	-
잡 수 입	680,000	910,531	230,531

2) 세출

(단위:원)

과목	2022년 3차 추가경정 예산	2022년 4차 추가경정 예산	증감	비고
총 계	2,125,916,870	2,130,547,401	4,630,531
사무비	705,627,900	704,622,890	-1,005,010
재산조성비	8,870,500	10,100,510	1,230,010
사업비	650,594,600	645,802,360	-4,792,240
사업비(외부)	756,508,115	760,925,072	4,416,957
잡지출	30,000	18,574	-11,426
예비비 및 기타	4,285,755	9,077,995	4,792,240

다. 2023년 세입・세출 본 예산(안)

1) 세입

(단위:원)

과목	2022년 예산	2023년 예산	증감	비고
총 계	2,129,047,401	2,059,966,023	-69,081,378
보조금 수입	1,365,243,000	1,786,034,000	420,791,000
후원금 수입	269,700,000	-	-269,700,000
전 입 금	190,520,624	101,110,000	-89,410,624
이 월 금	302,673,246	172,782,023	-129,891,223
잡 수 입	910,531	40,000	-870,531

2) 세출

(단위:원)

과목	2022년 예산	2023년 예산	증감	비고
총 계	2,129,047,401	2,059,966,023	-69,081,378
사무비	706,028,320	934,200,466	228,172,146
재산조성비	8,695,080	7,907,912	-787,168
사업비	645,802,360	846,086,000	200,283,640
사업비(외부)	759,426,239	175,242,016	-584,184,223
잡지출	17,407	40,000	22,593
예비비 및 기타	9,077,995	96,489,629	87,411,634

3. 기타보고

- 정규직 전환 기간 변경

(기간이 있는 근로 계약 2년 이후 인사위원회 평가를 통해 정규직 전환 또는 계약 해지 → 1년)

4. 사진